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1继峰股份，内饰件领军企业。——，“世纪继峰”诞生
公司自成立以来一直深耕汽车内饰件行业。
继峰总部的传统业务主要是座椅系统零部件，包括客车座椅头枕和扶手。2019年，我们收购了德国汽车内饰件巨头Grammer，业务进一步拓展至乘用车中控系统、功能塑料、商用车座椅等领域。如今，该公司不断拓展新产品类别，包括乘用车座椅总成、电动出风口、重型卡车生活舱等。经过20多年的发展，公司现已成为汽车内饰件行业的领军企业。
通过巩固Grammer+产品品类的拓展，公司有望打造“百年继峰”品牌。
同时，公司目前正在整合格拉默，以改善格拉默的业务运营，同时重点开发乘用车座椅总成产品、电动出风口、重卡驾驶舱等。这些产品有望将“吉丰”打造成百年品牌。
公司实际控制人为王一平、吴必峰、王济民。王一平、吴必峰、王济民合计持有继峰股5,304股，为公司实际控制人。
继峰股份有限公司间接持有Grammer8811股份并控制Grammer。公司通过基业贸易、基业、基业间接持有德国上市公司格拉默8811的股权，取得了格拉默的控制权。
11公司产品涵盖乘用车+商用车，拥有广泛的下游配套客户。
该公司的产品专注于乘用车和商用车内饰件领域。公司乘用车产品主要包括头枕、扶手、电动出风口、乘用车座椅总成、中控台、喇叭罩等，商用车产品主要包括商用车座椅和重卡家用式座舱。
继峰总部客户继峰总部头枕扶手客户包括一汽大众、南北丰田、华晨宝马等，电动出风口目前有大众、吉利、长城、蔚来等客户，以及二客汽车座椅我有一个定点项目。
Grammer客户Grammer的主要客户包括大众集团、戴姆勒、宝马、FCA和通用汽车，其商用车座椅的主要支持客户包括戴姆勒、福特卡车、MAN和Paccar。
12虽然公司的收入总体稳定，但利润可能会因多种因素而出现波动。
近年来公司营业利润总体保持稳定。
公司2015年上市至2018年营业利润保持稳定增长，从1048亿元增至2151亿元，复合增长率达27倍。2019年，我们完成了对Grammer的收购，实现了Grammer的整合。因此业务收入大幅增长，当年营业收入达到18.1亿元，2020年至2021年，受疫情影响以及核心短缺题，公司营业收入出现小幅波动，2021年公司营业收入出现波动与上年相比略有下降，实现营业利润16832亿元，增长699%。
利润结构在收购格拉默之前，该公司的主要收入来源是头枕和扶手，截至2018年，头枕和扶手分别占营业利润的46%和37%。
收购格拉默后，公司利润结构发生变化，格拉默主营业务不仅包括头枕、扶手，还包括中控等内饰材料以及商用车座椅业务。
以2021年为例，商用车座椅、中控台、头枕、扶手等装饰件营业利润占比分别为33、31、24、10。
总体来看，乘用车业务收入约占公司营业收入的65%，是公司的主要收入来源。
受疫情、核心短缺等不利因素影响，近两年公司归属母公司净利润出现波动。
归属于母公司净利润方面，收购格拉默之前，公司归属于母公司净利润保持稳定，从2015年的176亿元增长至2018年的302亿元。
2019年收购整合格拉默后，由于2020年疫情影响，公司2020H1出现亏损，因部分减值，导致归属于公司母公司的净利润下滑至-258亿元。2020年和2021年，全经济低迷导致原材料价格上涨、汽车行业核心短缺导致运价上涨等负面因素综合作用，但公司持续提高管理效率，加大加速度。我们采取综合削减成本措施，加快新兴业务布局，全年扭亏为盈，实现归属母公司净利润126亿元。
格拉默的低盈利能力导致公司整体盈利能力下降。
在与Rammer合并之前，该公司的盈利能力较高，毛利率为35，净利润率为15。合并后，公司整体毛利率跌至15%左右，2020年疫情影响更是将其推至1357%的历史低点。由于核心短缺和原材料价格上涨，公司毛利率较2020年增长058个百分点至1,414。
期内公司费用率总体保持稳定。
公司营业费用近年来总体保持稳定，但呈现一定下降趋势，其中，2018年公司设备营业费用有所下降，原因是股权激励导致公司管理成本增加以及资产重组经纪费用增加.显着增加。
从每一项来看，如下
除2018年处于较高水平外，2019年至2021年公司管理费用率保持了相对稳定的水平，基本稳定在8，且2021年公司销售费用率也因会计准则的调整而略有下降。基本保持稳定水平。过去三年公司研发费用保持稳定小幅增长，从2019年的149韩元增加到2021年的191韩元，公司的财务成本比率即使在收购格拉默之前也保持在较低水平。收购格拉默导致债务增加，汇兑损益的影响对应了近两年财务成本比率的上升。
2格拉默整合盈利能力提升+国产大卡座椅扩张
21Grammar销量大，但盈利能力薄弱
作为白衣骑士，公司完成了对德国百岁汽车内饰零部件巨头格拉默的收购。
2016年，格拉默面临哈斯特家族的恶意收购。哈斯特家族此前与大众集团围绕格拉默的主要下游客户发生纠纷，因此格拉默的监事会、工会和管理层决定撤换继峰，希望能够达成协议，让继峰成为格拉默的控股股东。在找到它的过程中。最终，继峰于2019年完成了对格拉默的收购，成为格拉默的控股股东。继峰收购格拉默得到了格拉默管理层、格拉默主要客户以及德国政府的大力支持。
与继峰总部相比，格拉默的利润是巨大的。
营业收入方面，格拉默过去五年营业收入一直维持在15亿至20亿欧元区间，其中2019年营业收入最高达到2039亿元人民币，折合人民币约160亿元。相比继峰总部约20亿元的销售额，格拉默的规模更大。按地区划分，Grammar在欧洲的销售额约占53%，美洲地区的销售额约占26%，亚太地区的销售额约占21%。
格拉默的盈利能力较差，净利润率长期处于低位。
在利润方面，格拉默的净利润水平较低，长期维持在200-3亿欧元的水平，而在净利率方面，格拉默的净利润水平一直维持在1.5的水平-20亿欧元。继冯总净利润率超过15之后，李尔、佛吉亚等开展类似业务的海外零部件公司也被选为对比公司，可见格拉默的盈利能力也低于15。李尔和佛吉亚。
22格拉默盈利能力受多种因素影响下滑
格拉默的营业利润率较低主要是由于
直接原因
1、格拉默的头枕、扶手、中控装置等产品严重依赖模具、泡沫、支柱等外产原材料，外购零部件比例过高，造成了一定的收入损失。
2、部分工厂运营效率低，产能利用率低，亏损经营。
根本原因
1、格拉默被公司收购前，股权结构相对分散，无实际控制人，管理层与股东利益不同，管理层未得到妥善控制。
2、组织架构不合理，部分部门之间沟通不畅，地方各组织的主观能动性没有充分发挥。
221影响因素——股东结构及组织架构
股东结构以2015年为例，格拉默的股东结构较为分散，即使是大股东持股比例也只有5倍左右。
格拉默此前没有大股东或实际控制人，无法对管理层实施充分的控制，这表明管理层和股东的利益不一致，管理层没有裁员的动力。降低成本，提高效率。
组织结构此前，格拉默乘用车分为四个产品部门，导致部门间沟通成本较高。而格拉默此前则由德国总部垂直管理，在各个地区没有主观能动性。全面动员起来。
222影响因素——管理运营水平低
原材料生产高度依赖外部来源。
由于制造过程中模具、支柱、泡沫等外购件比例较高，格拉默的座椅头枕和座椅扶手依赖外部采购，且由于内部制造率较低，格拉默产品的整体利润率较低。降低。
由于利用率低，一些工厂处于亏损状态。
格拉默是一家全性公司。2018年，格拉默在全拥有15万名员工，业务遍及全近20个国家，拥有48家工厂。然而，一些格拉默工厂的开工率较低且存在亏损，这降低了格拉默的整体盈利能力。
23公司在各个层面上推广Grammer的综合工作。
收购Grammer后，该公司开始在多个层面上整合Grammer。
1、继峰成为绝对控股股东后，强化了对格拉默的控制，并有效调整了其管理和组织架构。
2.对格拉默进行全面成本削减，包括提高内部生产率、降低采购成本、加强质量控制、优化物流和仓库等措施。
3、推动格拉默及其子工厂的整合，关闭效率低下、亏损的工厂。
4、总部和格拉默相互支持拓展格拉默的业务，主要是在中国市场。
231合并行动1监事会控制、管理和组织重组
继峰收购格拉默后获得了监事会的控制权。
收购格拉默后，继峰将拥有80%以上股份，在股东大会上控制绝对多数投权，并有权决定所有股东代表监事人选。由监事会决策。
收购完成后，管理层将进行协调，以确保继峰的经营理念在Grammer得到落实。
Grammer的管理团队由CEO、CFO和COO组成，三名董事会成员负责公司的运营和管理。董事会负责董事会成员的任免，这样继峰收购格拉默后，可以通过其控制的监事会协调管理，确保继峰的经营理念在格拉默得到落实。此外，公司的管理层考核目标与格拉默的净利润率水平挂钩，保证了管理层与股东利益的一致性。
格拉默调整组织架构，激发区域市场活力。
收购格拉默后，公司将格拉默的四个乘用车产品事业部合并为乘用车事业部，以加强跨产品沟通，提高响应速度，增强协同效应。
此外，格拉默的组织架构由德国总部垂直管理调整为欧洲、美洲、亚洲三个运营区域，每个区域独立财务核算、独立运营，提高每个区域的独立决策能力。有效激发了每个区域经理的积极性，提高了整个公司的响应速度和效率。
232集成方案2Grammar促进全面降低成本，更深入地审视内部效益。
赋予格拉默部门的成本控制能力，通过提高格拉默的自律来降低成本。
继峰总部头枕扶手业务毛利率超过30%，主要是因为公司生产链较为完整，自制产品比例较高。其中，公司的头枕、座椅扶手框架、冲压及发泡模具、发泡件等均由公司内部制造，公司还建立了完善的成本管理体系。
2020年，该公司与格拉默签订采购协议，使格拉默在模具、支柱和泡沫塑料等生产材料和材料方面具有优势，减少了格拉默对外部采购的依赖。
格拉默本身也在寻求全面的结构性成本降低和效率提升措施。
格拉默管理层的激励措施与提高利润率挂钩，因此管理层可以降低采购成本；
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